Faktura

Str.1 z2

Numer faktury: 421633155

onrninen

Data faktury: 28.02.2019

Punkt sprzeda y: 2520 Poznań

Data dostawy: 28.02.2019

Waluta: PLN

Odbiorca nr 4110741

Sprzedawca

Nabywca nr 4110741

Onninen Sp.z 0.0

CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

CLAR SYSTEM SPÓŁKA

ul. Emaliowa 28

JANICKIEGO 20 B

AKCYJNA

JANICKIEGO 20 B

02-295 Warszawa

60-542 Poznań

NIP 5261032852

NIP 7781027841

60-542 Poznań

NIP 7781027841

Lp. Nazwa indeksu

Ilość

Jm. Cena kat

Cena netto Wart. Netto

VAT%

Nr indeksu

Nr indeksu dostawcy

Rabi

Rab2

Rab3

Zam. Sprzeda y: 325159432 / 27.02.2019

rzedawca: Karwacki Mariusz Tel: 48507007713

Dow. dostawy: 8027262681 / 28.02.2019

Wa

r. dostawy: Ex Works

Nr i data zam. klienta: / 27.02.2019

Sposób dostawy:

1

WODOMIERZ ŚRUB.ZW,OŚ POZIOMA

1

SZT

879,00

764,73

23,00

MWN 100

HAZ361

60-3023001-000

13,00%

200 USZCZELKA GUMA KOŁNIERZ STAL

sZzT

10,39

41,56

23,00

ONNLINE

HBL761

C-695055

USZCZELKA DN100 GUMA

OPK

14,93

23,00

KOŁNIE.STAL.ONNLINE

HBL758

C-695024-4E

KPL 8SZT SRUB Z GWI N M16X80 DO

KPL

28,54

85,62

23,00

KOŁ STAL

HBL674

B-697196

KPL 4SZT SRUB Z GWINT M20X140 DO

KPL

30,26

60,52

23,00

KOŁ STA

HBL675

B-697202

VAT%

Wartość netto

Wartość VAT

Wartość brutto

23,00

967,36

222,49

1.189,85

Razem

967,36

222,49

1.189,85

Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku

967,36

222,49

1.189,85

Do zapłaty

1.189,85

PLN

Słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy

Termin

atności

PRZFI FW 30 DNI 30.03.2

Numer

onta: Danske Bank AiS S.A. Oddział w Polsce PL 06 2360 0018 0076 4000 0011 0741

Data dostawy = Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty

ne Sp. z 0.o., Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

sino

dla m. st. w Warszawie

MT W

ydział

a Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 00000

Kapitał zakładowy: A coz

Nr rej GIOS: EO00OG4 WEW Nr BDO 000015637