20230301-0 MATERIAL Miejsce wystawienia: PUH "RAFCAR" Karolina Prętka Bydgoska 12-14, 85-790 BYDGOSZCZ | | JI | | BYDGOSZCZ Tel.: , NIP: 554-222-12-66 Data sprzedaży: PKO BP S.A Oddział 14 Bydgoszcz, EM 11 u 49 1020 1475 0000 8502 0105 3578 0000001445138 SIE Data wvstawienia: 2011-11-10 Sprzedawca: Nabywca: BUSINESS ONLINE SERVICES SP.ZO.O. JAGIELOŃSKA 103 85-027 BYDGOSZCZ NIP: 554-285-33-80 PUH "RAFCAR" Karolina Prętka Bydgoska 12-14 85-790 BYDGOSZCZ NIP: 554-222-12-66 Faktura VAT 1406/2011 oryginał PRI.» |AMASJARAALAANNEENINRAEJE DSR O | ”" [%] [%] | 1. |Montaż-Demontaż koła Eo życ 1,000 | 23 | 12, 0] 281 | 15801 01 CZĘŚĆ SAMOCHODOWA szt. EE 00 ej 100,00 23,00 0: 00 UŻYWANA według stawki VAT kwota VAT | wartość bru*c Podstawowy podatek VAT 23% 112,20 25,81 Razem: 112,20 "_ 25,81 138,01 Razem do zapłaty: 138,01 Słownie: sto trzydzieści osiem PLN 1/100 Zapłacono gotówką: 138,01 Odebrał(a): Wystawił(a): RAFAEL PRĘTKI Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT poważnionej do wystawienia faktury VAT 33470243-0 SERVICE 00891 69000000 KANCELARIA Faktura nr: FV/371/2019 U WU Oryginał elfe leam Miejscowość: Słupsk Data wystawienia: 16.03.2019 Data zakończenia dostawy/usługi: 16.03.2019 Termin zapłaty: 23.03.2019 Sprzedawca Nabywca Effect Team Anna Pruszak CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA ul. Andersa 5/c ul. Klemensa Janickiego 20B 76-200 Słupsk 60-542 Poznań NIP 561-143-84-32 REGON 340210990 NIP 7781027841 REGON 630385038 Tel: 881-606-515 Lp. | Nazwa towaru lub usługi Ilość Cena Wartość Stawka Kwota Wartość netto netto VAT VAT brutto wynajem podnośnika 1 |” 579,00 579,00 23% 133,17 712,17 RAZEM 579,00 133,17 712,17 Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku Netto | Stawka | Kwota VAT Brutto 579,00] 23% 133,17 712,17 712,17 PLN Razem do zapłaty Słownie siedemset dwanaście zł i 17/100 Sposób zapłaty przelew 7 dni Numer rachunku 69 1950 0001 2006 0192 7829 0002 ldea Bank al vw. CICIE Wystawił(a) Aina Pruszak Odebrał(a) Strona 1 z 1 Effect Team Anna Pruszak 76-200 Słupsk ul. Andersa 5c www.effectteam.pl biuroQeffectteam.pl 33056025-0 SERVICE Nr 02606/03/2019FVU a Faktura VAT — ORYGINAŁ CLR Ochrona 2019-03-01 Płock 2019-02-28 data | miejsce wystawienia dokumentu data sprzedaży 81LG0L69000000 Sprzedawca: ORLEN Ochrona Sp. z o.o o: rAx ei Sp.z 0.0. Adres 09-411 Płock, Chemików 7 | oznań, Janicki „ UI NIP 774-23-96-528 NIP: 781-1 e: -788 Telefon: 024 365 54 74 | Dział FK: 024 366 25 14 Faktury: 024 366 25 22 | o Forma płatności: przełow Termin płatności: 2019-03-15 Bank: PeKaO S.A. Konto: 63 1240 3174 1111 0010 0265 4413 | | Cena Wartość Stawka Kwota Wartość | w Nazwa | llość | Jm | netto netto VAT VAT brutto 1 2 szt 200,00 400,00 23% 92,00 492,00 Abonament za wjazd za miesiąc luty na teren PKN ORLEN S.A. (pojazd | osobowy/dostawczy) RAZEM 400,00] x | 92,00| 492,00 492,00 W tym 400,00 23% 92,00 - Razem do zapłaty: 492,00 PLN Pozostało do zapłaty: 492,00 PLN KANCELARIA _ Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy 12 03. 2089 z | nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania Wystawił(a): Agnieszka Kryska dokumentu Nr klienta w SAP: 1101764 Lista nierozliczonych faktur na dzień 2019-03-01 Lp. | Numer dokumentu Data wystawienia Termin płatności Dni po terminie Wartość należności 1 | 01799/02/2019FVU + 2019-02-13 2019-02-27 1,50 2 02078/02/2019FVU 2019-02-18 2019-03-04 -3 239,24 Należności ogółem: 300,74 W przypadku zapłaty faktur z ww. listy informację proszę traktować jako nieaktualną Przypominamy o terminowym regulowaniu należności Druk: Sage Symfonia ERP Handel 2019 Strona 1 ostatnia Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach zgodnie z Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych KRAJOWY i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r (DZU Nr 81 poz. 530), będa przekazywane do Krajowego Rejestru Długów u aleje Biura Informacji Gospodarczej SA www.kró. ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty lub do 10 lat od daty dokonania wpisu 32993853-0 MATERIAL FAKTURA nr 02/0552/2019 KWIDZYN „ dnia 28.02.26 data dostawy | wykonania usługi: 26.02.2013 SPRZEDAWCA: NABYWCA: ... SKŁADNICA MASZYN ROLNICZYCH S.C Clar Serwis Spółka z Klemensa Janickiego 208 PIOTR I ALEKSANDRA JANUSZKIEWICZ 60-542 Poznań 82-500 KWIDZYN UL.TORUNSKA 34 Ograniczoną Odpowiedzialnością 55-279-34-77 u KIP/PESEL: 781-183-17-88 symbol clar OOUUUU 4 1uwvvw - R 239 KK cz 4 n te a Jedn. Cena jeś Wartość proc Wartość Wartość Upust -D Nazwa towaru/usiugi (PKWiU Synbol Ilość misry netto netto VAT VAT brutto (8) : - 7 Ł 3 4 5 Ć 8 y 10 u m 1 ROLKA STRECH RECZNĄ 3 RSR 3 KG 24,0 SZT | 22,00 529,00 23% — 121 u| 649,44| ń % NETTO VAT Wartość upustu ' | sz a | BRUTTO Przedpiata 0,90 płacono 0,0% 23% 528,00 121,44 649,44 Pozostale do zapiaty 649,44 SUMA 528,00 121,44 649,44 Kurs: 1 0.0000 PLN z dnia 28.02.2019 według tabeli NBP nr r płatności przelewam terminie 14.03.2013 | 14 dna) w nr 2) DO 25ł p 9/2619, D01416/2019; uwaji Kartosć cgołen: 649,44 Wa Słownie: sześćset rzterdz eści dziewieć ziotych czterdzieści cztery grosze _ 3% z, = .. OGINSKI DAWID KAC Oświadczam, że jesten ur AT żniony do odbioru faktury VAT 8 Oświadczam, że jestem upoważniony do wysta SMALL BUSINESS 5, 18.0125, , e x są KR Ź % 32582495-0 SERVICE PRZEDSIĘBIUR 31 WO Przyjazna irma FAIR PLAY Klientowi Hako ( Clean ahead FAKTURA VAT elektroniczna SPRZEDAWCA: HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Nr faktury FS-768/19/SER tel. +48 12 622 16 00, fax. +48 12 622 16 22 Data wystawienia 2019/02/28 NIP: 677-20-77-313 data dostawy /wykonania usługi 2019/02/07 Nr. rejestrowy GIOŚ E0012167BW Forma płatności Przelew Rachunek bankowy nr: 041880 0009 0000 0071 0008 1006 Termin płatności 2019/03/30 Deutsche Bank Polska S.A. 00-609 Warszawa, al.Armii Ludowej 26 ODBIORCA: NABYWCA: CLAR SYSTEM S.A. CLAR SYSTEM S.A. 60-542 Poznań 60-542 Poznań ul.Janickiego 20 b ul.Janickiego 20 b NIP: 778-10-27-841 Inne uwagi: MPK: 9-111918 HKM B115R 709011309025 SKIERNIEWICE UL. PRZEMYSŁOWA 4 * Kod towaru Ilość J.m Cena netto Wart. netto VAT ( L.p. |Nazwa towaru kółko ssawy 01077810 2.0000 szt 22,96 45,92 23% osłona ssawy - lewa 01178320 1.0000 szt 11,15 11,15 23% osłona ssawy - prawa 01178310 1.0000 szt 11,15 11,15 23% silnik ssący 00543510 1.0000 szt 567,46 567,46 23% Ryczałt za dojazd DOJAZD (RYCZAŁT 1.0000 szt 150,00 150,00 23% NAPRAWA SERWIS! 0.7500 90,00 67,50 23% Naprawa serwisowa godz * Y (VAT Netto Wartość Vat Brutto Słownie złotych: 23% 853,18 196,23 1049,41 jeden tysiąc czterdzieści dziewięć PLN 41/100 „Razem 853,18 196,23 1049,41 * UWAGI: Po upływie terminu płatności będą naliczane ustawowe odsetki. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż: administratorem Państwa danych osobowych jest HAKO POLSKA Sp. z o.o. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem http://www.hako.pl/polityka-prywatnosci Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów KRAJOWY Biura Informacji Gospodarczej SA Li ate zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych www.krd.pl Jakub Kolb Osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT Data odbioru faktury Osoba uprawniona do otrzymania faktury VAT Operator drukujący Automat 32460622-0 MATERIAL Faktura Str.1 z2 Numer faktury: 421633155 onrninen Data faktury: 28.02.2019 Punkt sprzeda y: 2520 Poznań Data dostawy: 28.02.2019 Waluta: PLN Odbiorca nr 4110741 Sprzedawca Nabywca nr 4110741 Onninen Sp.z 0.0 CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA CLAR SYSTEM SPÓŁKA ul. Emaliowa 28 JANICKIEGO 20 B AKCYJNA JANICKIEGO 20 B 02-295 Warszawa 60-542 Poznań NIP 5261032852 NIP 7781027841 60-542 Poznań NIP 7781027841 Lp. Nazwa indeksu Ilość Jm. Cena kat Cena netto Wart. Netto VAT% Nr indeksu Nr indeksu dostawcy Rabi Rab2 Rab3 Zam. Sprzeda y: 325159432 / 27.02.2019 rzedawca: Karwacki Mariusz Tel: 48507007713 Dow. dostawy: 8027262681 / 28.02.2019 Wa r. dostawy: Ex Works Nr i data zam. klienta: / 27.02.2019 Sposób dostawy: 1 WODOMIERZ ŚRUB.ZW,OŚ POZIOMA 1 SZT 879,00 764,73 764,73 23,00 MWN 100 HAZ361 60-3023001-000 13,00% 200 USZCZELKA GUMA KOŁNIERZ STAL sZzT 10,39 10,39 41,56 23,00 ONNLINE HBL761 C-695055 USZCZELKA DN100 GUMA OPK 14,93 14,93 14,93 23,00 KOŁNIE.STAL.ONNLINE HBL758 C-695024-4E KPL 8SZT SRUB Z GWI N M16X80 DO KPL 28,54 28,54 85,62 23,00 KOŁ STAL HBL674 B-697196 KPL 4SZT SRUB Z GWINT M20X140 DO KPL 30,26 30,26 60,52 23,00 KOŁ STA HBL675 B-697202 VAT% Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto 23,00 967,36 222,49 1.189,85 Razem 967,36 222,49 1.189,85 Razem po uwzględnieniu zaliczki /zadatku 967,36 222,49 1.189,85 Do zapłaty 1.189,85 PLN Słownie: tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy Termin atności PRZFI FW 30 DNI 30.03.2 Numer onta: Danske Bank AiS S.A. Oddział w Polsce PL 06 2360 0018 0076 4000 0011 0741 Data dostawy = Data zakończenia: dostawy towarów / wykonania usługi / zapłaty ne Sp. z 0.o., Emaliowa 28, 02-295 Warszawa sino dla m. st. w Warszawie MT W ydział a Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 00000 Kapitał zakładowy: A coz Nr rej GIOS: EO00OG4 WEW Nr BDO 000015637 32419031-0 SERVICE w 4 " 6 s "c " " r- " .-. 7 . = „ " = «, r. " w = - ne " 6. «2 .. -. na 1 rd c z % e = 4 a e -ć w Ę R n. zd w = 0 = '. b. s zł z w .. . ' .. .. - Ś. tc boą = > c; m c e < ..- = e: > a << E: ź u h zz > *z = a "3 © .. - -. nn = .. z b = z zz . z . = m 2 si «c re td no kn » = A U u == e r „x 4 " u «e EF s tr = PY o c < > ia = i c , m i ra r > ._ o | (sa) Ta Eu — e. no ra to E _ za a 5 <> e w HEJ -. red r zy = mz ea z, 5 w t> = 1 8 ' dd LJ = . z e. z z m €> = Lo = ra r -. *. ty» > ra ra = e _ 4 " rza «z =: 1 " tu - to Fo > r. r, s —_ " s = <> cz u € gn " zz c" — " r " sl c. ry tr > re r. w R e R v = " « Z H! «> s" 4 " w o . "a " = = " «x => "c " w! ” m ń = z .. Be = = r. w i = " e. _. s 5 " € 9 -. " . _ .. = dA u = u 4 «c «ze m . = m -. > .. ry - = w 0. pi nn ' e = kt ul 6 e s .< n. p v. € > => ta „. ta -_ u ge «> U > ps i " 0. =. = — s | " " - u ===" ił x > sy z , © .-. .. " <> Ri e ro =h = = € ._ r LEJ w ro «= > " = .. 1a